Commandes fournisseurs

Avant de commencer

Le fournisseur doit exister dans Paramètres › Partenaires, avec la catégorie « Fournisseur phyto / ferti / matières sèches » (Partenaires).
Les articles doivent exister : matières sèches (Matières sèches) et/ou produits phytosanitaires et fertilisants (Vigne).
Pour réceptionner, au moins un entrepôt (Stock et entrepôts).

Passer une commande

Ouvrez Cave › Commandes fournisseurs et cliquez sur Nouvelle commande.
Choisissez le Fournisseur.
Pour chaque ligne : choisissez l'Article, la Quantité et, si vous le connaissez, le Prix HT/u (optionnel), puis cliquez sur + Ajouter. Matières sèches et produits Vigne sont proposés dans la même liste.
Ajoutez des Notes si besoin.
Cliquez sur Enregistrer en brouillon (rien n'est encore commandé) ou sur Passer la commande.

Chaque commande a un numéro (#12) et un statut : Brouillon → Commandée (bouton Passer commandée) → Partiellement reçue → Reçue. Les deux derniers se calculent tout seuls selon vos réceptions. Le bouton Annuler passe la commande en Annulée. Les commandes terminées (reçues ou annulées) passent dans l'« Historique ».

Le total en € HT s'affiche sur chaque commande. Une ligne sans prix est exclue du total plutôt que comptée à zéro : un message précise « (1 article sans prix, exclu) ».

Réceptionner une livraison

Dans le tableau de la commande, repérez la ligne : colonnes Article, Commandé, Reçu, Réception.
Dans la colonne Réception, la quantité manquante est préremplie. Corrigez-la si on vous a livré moins.
Choisissez le Lieu (l'entrepôt). La liste s'adapte à l'article : entrepôts de la Cave pour une matière sèche, entrepôts de la Vigne pour un produit phyto ou ferti.
Cliquez sur Réceptionner. Le stock est crédité, la colonne « Reçu » est mise à jour et le statut de la commande évolue (« N articles manquants » tant qu'il reste du retard).

Si l'entrée en stock n'a pas pu être enregistrée, la réception est annulée et un message s'affiche : rien n'est compté à moitié. Vous pouvez réceptionner en plusieurs fois.

Suivre le paiement

Sous chaque commande : choisissez un Délai de paiement (Comptant, À réception, 15, 30, 45, 60 ou 90 jours, avec ou sans « fin de mois »), une Échéance si vous préférez saisir la date, et cochez Payée une fois réglée. Ces informations alimentent la prévision de trésorerie des Rapports.

Qui peut faire quoi ?

Créer une commande, changer son statut, la supprimer et gérer le paiement sont réservés aux rôles autorisés. Un rôle restreint dédié à la réception (« opérateur de commande ») peut seulement réceptionner les lignes ; il voit l'échéance et « Payée / Non payée » mais ne peut pas les modifier.

Erreurs fréquentes

Ce que vous voyez	Cause et solution
« Ajoutez au moins une ligne. »	Une commande vide ne s'enregistre pas : ajoutez un article avec + Ajouter (le bouton reste grisé tant que l'article et la quantité manquent).
Le fournisseur n'est pas dans la liste	Sa fiche n'a pas la catégorie « Fournisseur » : corrigez-la dans Paramètres › Partenaires.
« Réception impossible. »	L'entrée en stock a échoué : vérifiez le lieu choisi et réessayez.

Et ensuite ?

Une fois réceptionnées, vos matières sèches apparaissent dans Matières sèches ; vos produits phyto dans le stock Vigne.